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2020年泌阳县脱贫攻坚审计发现问题整改情况报告
时间:2020-09-16


泌脱贫办〔2020〕34号

 

2020年5月30日至6月28日,河南省审计厅派出审计组,对泌阳县2019年1月至2020年6月脱贫攻坚政策措施贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况开展脱贫审计调查。8月31日,市扶贫办对审计发现我县的15个问题进行了交办。我县高度重视,全盘认领,接单建账,强化措施,倒排工期,从严从实整改清零。现将整改有关情况报告如下:

一、整改工作开展情况

(一)提高站位抓整改。先后召开县委常委扩大会议、县政府常务会议、县扶贫专项审计反馈问题整改落实工作会议,认真学习贯彻全省脱贫攻坚第八次推进会议精神,深刻认识到抓好扶贫审计反馈问题整改工作是旗帜鲜明讲政治的具体体现,是高质量打赢脱贫攻坚收官战的必然要求,是加快泌阳高质量发展的重大机遇,必须从政治站位、政治立场、政治意识上去认识审计反馈指出的问题,坚定抓好整改工作的思想自觉和行动自觉。

(二)压实责任抓整改。成立问题整改工作领导小组,由县委副书记任组长、分管县领导任副组长,领导小组下设办公室,办公室设在县扶贫办,抽调得力干部,具体负责整改工作的统筹协调、组织推进、督促检查。各乡镇、有关部门均相应成立整改工作小组。每一个整改项目都有一位县党政领导班子成员牵头,有一个工作专班负责,对所承担的整改工作直接部署、直接协调、直接督办。同时,印发《泌阳县2020年脱贫攻坚审计发现问题整改工作方案》,明确整改目标,整改措施、牵头领导、责任单位和整改时限,确保整改工作有章可循、有规可依。

(三)举一反三抓整改。对照审计反馈问题,结合实际,出台了《泌阳县巩固脱贫成果“四清零两落实两整治两规范”十个专项行动实施方案》,围绕政策落实、住房保障、安全饮水、涉贫信访、两类户管理等十个方面,在全县开展为期20天专项行动,举一反三,查漏补缺,建章立制,持续巩固整改工作成效,确保脱贫攻坚高质量。8月31日,市扶贫办交办审计发现的15个问题后,我县结合实际,及时印发了《泌阳县2020年脱贫攻坚审计发现问题整改工作方案》,明确整改目标,整改措施、责任单位和整改时限,对审计发现问题整改工作进行再部署,再强调。

(四)督导验收抓整改。根据县委县政府统一部署,县纪委监委、县脱贫攻坚督查巡查组联合,成立6个督导验收组,按照疑似从有的原则,对审计发现的疑似问题全部复核,逐一查明原因,对存在违规违纪的,一经查实,对相关组织和责任人从严问责。

二、审计整改情况

(一)问题整改情况。审计共发现问题15个数、涉及资金4336.63万元,截至目前,已整改问题15个、涉及资金4336.63万元,整改完成率达到100%,问题涉及金额整改达100%。

1.两不愁三保障方面

(1)教育扶贫保障

问题描述教育扶贫方面,涉及2人,0.34万元。①多发助学金补贴0.15万元,涉及1人②少领取助学金补贴0.19万元,涉及2人。

整改措施:一是及时调整补发相关助学金补贴。二是开展专项行动再排查。开展贫困户政策落实清零专项行动,通过入户走访、部门数据比对等措施,对贫困家庭学生教育补助落实情况再排查,做到村不漏组、组不漏户、户不漏人,做到应发尽发。三是加强教育扶贫政策宣传。采取入户宣传、集中培训、发放明白纸等各种形式宣传,提高贫困群众政策知晓率,做到教育扶贫政策应享尽享。

整改结果:已整改。

(2)医疗扶贫保障

问题描述25人应享受而未享受大病医疗保险3.3万元。泌阳县2019年应享受而未享受大病医疗保险政策19人次,住院总费用合计125.20万元,应报未报销费用1.40万元。泌阳县2020年应享受而未享受大病医疗保险政策6人次,住院总费用合计9.20万元,应报未报销费用1.90万元。

整改措施:一是全面排查,及时将未参加城乡居民基本医疗保险、大病及大病补充保险的困难群众纳入保险范围,确保贫困人口应保尽保,共排查出因交通事故、转院治疗等特殊原因自负医疗费用过高,存在返贫风险对象户23人,采取“一事一议”方式落实医疗救助22.68万元。二是严格落实医保、慢性病管理等相关政策,减轻患病贫困对象家庭负担,保障基本生活。三是制定了《泌阳县贫困人口待遇保障落实有关工作制度》,建立健全贫困人口医疗保障部门对接、数据审核、资金发放机制,确保贫困户各类医疗报销费用及时足额发放。目前,审计反馈的25人未享受大病医疗保险3.3万元已全部发放到人。

整改结果:已整改。

2.政策落实

(1)金融扶贫问题

问题描述第一,一户多贷使用金融扶贫贷款,4人涉及资金1.44万元。第二,重复发放金融扶贫贷款,1人涉及资金1.2万元。

整改措施:一是追回多发重发贷款。由县金融扶贫服务中心牵头,相关乡镇(街道)配合,已于6月16日将多发重发的2.64万元贷款全部追回。二是开展专项清零行动。按照“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息等标准,对申请扶贫小额信贷发展产业的贫困户的贷款情况进行全面排查,确保按标准贷款。对全县9月1日到期的2910户信贷户进行排查,其贷款程序、贷款标准全部合规。三是从严审核把关。县乡村三级金融扶贫服务体系履职尽责,从严把关,精准落实金融扶贫贷款政策,为贫困群众脱贫致富提供资金支持。

整改结果:已整改。

(2)易地扶贫搬迁问题

问题描述易地搬迁政策措施落实不到位。泌阳县易地扶贫搬迁总规模838户3172人,总计建设5个集中安置区,至2018年6月底,全县五个集中安置区全部建成,贫困搬迁群众全部搬迁入住,原址已推平,各村已建立台账。至审计时,涉及838户未办理不动产权分户手续。

整改措施:明晰搬迁房产权关系,对符合条件的易地搬迁贫困群众,加快产权手续办理。至目前,全县5个集中安置区中,4个乡镇安置区已全部办理完成,城区安置区计划9月20日前办理到位。

整改结果:已整改。

3.资金和项目方面

(1)项目建设管理不规范

问题描述未按图纸施工,多计工程造价2.39万元。第一,泌阳县2018年第一批农村饮水安全巩固提升工程第九标段(官庄镇王庄村),未按图纸设计绿化种植黄杨55棵,造价13714.53元,决算时按施工图进行决算,经现场查看未种植,多计工程价款13714.53元。第二,泌阳县2018年第一批农村饮水安全巩固提升工程第四标段(贾楼乡玉皇庙王庄村)管理房未按施工图设计施工,而决算时按施工图进行决算,主要内容为:管理房窗户图纸设计必须制作防护窗而实际未做;管理房散水未做;供水站地面硬化面积42.67m2,实际面积37.76m2,少工程量4.97m2;供水站地面硬化图纸设计厚度18cm,实际测量厚度为5cm,少13cm;图纸设计绿化种植月季19棵,未种植。以上五项多计工程价款5501元。第三,泌阳县2018年第一批农村饮水安全巩固提升工程第五标段(贾楼乡玉皇庙小刘庄村),管理房和护井房未按施工图设计施工,而决算时按施工图进行决算,主要内容为:管理房窗户图纸设计必须制作防护窗而未做;管理房和护井房散水未做;供水站未设置标志牌;图纸设计绿化种植月季19棵,未种植。以上四项存在多计工程价款4728元。

整改措施:强化项目管理,严格执行扶贫项目招投标相关规定,规范招投标程序,对工程建设全过程进行监管。目前,县水利局已督促承建单位按照图纸设计要求,将第九标段的55棵黄杨补种到位,将第四标段管理房防护窗、散水、供水站地面安装、硬化和绿化到位,将第五标段的管理房、护井房散水建设到位、供水站标志牌悬挂到位、绿化种植补种到位,并出台了《泌阳县农村饮水安全工程建设管理办法》,严把项目实施、验收、决算、拨付等关键环节,确保项目资金发挥效益。

整改结果:已整改。      

(2)项目闲置或效益不佳

 问题描述安全饮水工程使用率低。王店镇冯蒋村2018年农村安全饮水巩固提升工程,涉及436户用水,入户调查发现每家是2套供水系统,部分用户未使用安全饮水,而是用家里自备井,其中:2018年秋季通水以来只有267户使用安全饮水,169户未使用。

整改措施:一是责令县水利局对已建成但未发挥效益的安全饮水项目全面进行排查摸底,共排查整改问题6处;二是组织乡村干部、帮扶责任人进村入户宣传安全饮水的重要性,强化贫困户饮水安全意识,着力提高自来水的使用率。三是强化水质检测,确保贫困户吃上安全放心水。

整改结果:已整改。

问题描述管理房及设备闲置,未正常使用。泌阳县2018年农村饮水安全巩固提升工程共实施项目19处,经实地抽查发现:王店镇冯蒋村部、赵庄村、官庄镇王庄村、贾楼乡玉皇庙王庄村、小刘庄村共5个供水站中消毒设施未使用。泌阳县2018年农村饮水安全巩固提升工程共实施项目19处。经实地抽查发现:部分供水站管理房闲置,如:王店镇冯蒋村部、冯蒋赵庄村、官庄镇王庄村、贾楼乡玉皇庙王庄村、小刘庄村等5个供水站管理房闲置,未使用。

整改措施:针对消毒设施未使用问题,县水利局组织技术人员对王店镇冯蒋村、赵庄村,官庄镇王庄村、贾楼乡玉皇庙王庄村、小刘庄村的水站管理员进行了农村饮水安全工程运行管理知识培训,并现场指导正确使用消毒设备。至7月23日,5个供水站的消毒设施已全部正常启用。针对供水站管理房闲置问题,县水利局已责成王店镇冯蒋村、赵庄村,官庄镇王庄村,贾楼乡玉皇庙王庄村、小刘庄村于7月23日将供水站管理房中杂物全部移出,并明确要求供水站管理房仅作为管理设施使用,严禁他用。

整改结果:已整改。

问题描述:泌阳县2018年农村饮水安全巩固提升工程共实施项目19处,经实地抽查发现:王店镇冯蒋村、官庄镇王庄村、贾楼乡玉皇庙村共3个供水站未配备水质检测设备。

整改措施:县水利局对官庄镇王庄村将水质检测设备存放于镇农业服务中心,王店镇冯蒋村、贾楼乡玉皇庙村将水质检测设备放在村部保管的错误做法进行了纠正。截至7月24日,王店镇冯蒋村、官庄镇王庄村、贾楼乡玉皇庙村已将水质检测设备放回供水站管理房设备间里面,并出台了《泌阳县农村饮水安全工程运行管理暂行办法》,确保安全饮水项目配套设备正常发挥作用。

整改结果:已整改。

问题描述:爱心超市未运行,涉及两个村:泌阳县铜山乡山头村爱心超市未投入使用;泰山庙镇惠河村爱心超市商品较少,应予充实。

整改措施:铜山乡和泰山庙镇指导相关村委加强爱心超市日常管理,及时补充商品,保障爱心超市正常运营,切实发挥扶贫扶志作用。审计指出问题后,两个村已规范了“爱心超市”,充实了商品。

整改结果:已整改。

问题描述:村卫生室与县医保系统网络未运行。第一,泌阳县下碑寺乡曹庄村卫生室与县医保系统没有联网使用;

第二,泌阳县下碑寺乡大郭庄村卫生室与县医保系统已经联网,已安装报销系统,但没有使用。

整改措施:一是责成县医保局牵头,下碑寺乡配合,做好曹庄村、大郭庄村及时联网投入使用。至2020年6月23日,审计指出的2个村卫生室医保系统已连网投入使用。二是开展村级卫生室医保系统网络运行情况大排查,对因疫情防控未开启医保系统的,按照县里有关规定,及时开启。三是协调网络管理单位加强医保系统网络日常监控,发现异常的,第一时间给予维修,切实保障网络系统的正常使用。

整改结果:已整改。

问题描述:电商服务中心未运行,涉及1个村,即泌阳县铜山乡山头村电商服务站未投入运行。

整改措施:一是加强日常管理。责成铜山乡加强村级电商服务中心日常管理工作,充分发挥村级电商服务中心在消费扶贫方面的作用,解决贫困群众农产品卖难问题。二是加强后续管理。县商务局履行行业部门监管责任,加强对已建成的村级电商服务中心后续管理工作,切实解决重建轻管问题。至6月16日,铜山乡山头村电商服务中心已连网使用。

整改结果:已整改。

(3)扶贫资金滞拨

 问题描述未拨付到位资金2495.46万元:2020年泌阳县未拨付到位资金2495.46万元共投入资金8318.20万元,于2020年6月9日已签订施工合同,根据合同约定应预付30%工程预付款2495.46万元,至审计时未拨付到位。

整改措施:责成县交通运输局按照河南省扶贫开发办公室 河南省财政厅《关于积极应对新冠肺炎疫情做好财政扶贫项目和资金管理有关工作的通知》(豫扶贫办〔2020〕6号文)的文件要求,依据合同约定及时拨付该工程预付款,确保工程项目如期建设到位。至6月30日,该项工程预付款2495.46万元已拨付到位。

整改结果:已整改。

问题描述滞留资金4327.88万元。①泌阳县扶贫开发办公室2020年3月25日拨付羊册镇2019年12月贫困家庭劳动实用技术培训资金8.8万元,至审计时,仍滞留羊册镇财政所帐未拨付。②泌阳县双庙街财政所6个村级光伏扶贫电站占地租金6万元,仍滞留镇财政所帐未拨付。③泌阳县2019年生态资金4257.18万元,截至审计时未拨付使用,其中:2019年营造林总面积11.2万亩,根据指标文件应补贴资金2780万元;2019年公益林总面积85.95万亩,根据指标文件应补贴资金1201.20万元;2019年退耕还林总面积5.80万亩,根据指标文件应补贴资金275.98万元。④泌阳县2019年“厕所革命”整村推进奖补资金计划下达559.04万元,已拨付资金503.14万元,下余55.90万元未拨付使用,滞留泌阳县农业农村局。

整改措施:责成羊册镇、双庙街乡、县林业局和县农业农村局查明原因,及时将相关资金拨付到位或上缴国库。目前,羊册镇8.8万元贫困家庭劳动实用技术培训资金和双庙街乡6个村级光伏扶贫电站6万元占地租金已发放到位;泌阳县2019年4257.18万元生态资金中,验收合格部分已全部拨付到位,其他部分全部上缴国库。泌阳县2019年“厕所革命”整村推进下余的55.90万元奖补资金已全部兑现。

整改结果:已整改。  

4.扶贫政策稳定性方面

(1)综合保障性扶贫问题

 问题描述第一,4人不应享受重度残疾人护理补贴而享受0.05万元。泌阳县2019年-2020年有4人死亡仍领取重度伤残人护理补贴480元,其中:2019年以前2人死亡,领取补贴240元;2020年以前2人死亡,领取补贴240元。第二,2人不应享受贫困伤残人生活补贴而享受0.03万元。泌阳县2019年-2020年有2人死亡仍领取贫困伤残人生活补贴300元,其中:2019年以前1人死亡,领取补贴120元;2020年以前1人死亡,领取补贴180元。

整改措施:一是全面追回多领补贴。由县残联负责,相关乡镇(街道)配合,已将不符合条件人员领取的两项补贴共计780元全部追回。二是开展专项清零行动。对残疾人两项补贴政策落实情况开展拉网式排查,对符合条件的,做到应享尽享的同时,对不符合条件的,及时纠正并追回多领补贴。至8月底,共排查出符合补助条件的对象户87人,目前已全部兑现补贴。三是印发了《关于进一步规范残疾人两项补贴发放管理工作的通知》,落实数据信息横向通报反馈和建立扶贫领域各类惠农一卡通资金发放前数据信息征询比对制度,确保扶贫政策精准落实到户到人。

整改结果:已整改。

)长效机制建立情况为杜绝审计反馈问题再次发生,我们结合全县扶贫工作实际,吸取教训,建立健全了以下长效机制。

1.建立周研究机制。每周县委常委扩大会议,专题研究脱贫攻坚工作,有计划、有重点、有步骤地推进脱贫攻坚工作落实。

2.建立联席会议机制。由县委书记任总召集人,定期召开脱贫攻坚成员单位联席会议,根据上级要求,结合泌阳实际,研究制定贯彻落实的具体意见和措施。

3.建立座谈指导机制。县委、县政府主要负责同志定期或不定期组织乡镇(街道)和县直有关部门主要负责同志召开座谈会,听取贯彻落实扶贫政策中遇到的困难和问题,研究提出解决问题的方法措施。

4.建立专题会商机制。建立覆盖各乡镇(街道)的扶贫工作视频系统,对于乡镇遇到的个性问题,由县委、县政府有关领导和县扶贫办、县直有关部门负责同志,点对点、面对面进行解惑答疑。

5.建立专业作战机制。成立16个脱贫攻坚工作专业组,由县处级干部任组长,相关县直部门主要负责人任副组长,分包领域工作的推进落实。

6.建立信息共享机制。出台了《关于建立健全扶贫领域基础数据信息共享机制的通知》,以扶贫开发信息数据为基础,明确各乡镇街道各行业部门定期比对,及时更新相关数据,确保各项政策精准落实到户到人。

7.建立交办督导机制。成立由科级干部任组长的6个督查巡查组,与原单位脱钩专职从事督查巡查工作,每周精准交办督导事项,发现问题,拉单挂账,限期整改,整改涉及相关主体连带式扣分,督查与被督查对象根据督查出的问题多少,实行逆向式考评计分,促进脱贫攻坚工作落实、政策落实、责任落实。

8.建立预警监测机制。印发了《泌阳县加强预警监测健全防止返贫长效机制的实施意见》,进一步明确了预警监测对象、监测内容、监测责任,切实解决脱贫人口“两不愁三保障”问题和脱贫村七有不可持续发挥作用问题,全面提升脱贫攻坚质量和水平。

三、原因分析

通过问题整改,我县脱贫攻坚工作中产生以上问题,原因主要有以下几个方面:

一是部门信息共享意识有待强化。由于各级各部门的职能和权限不相同,从单个部门看,工作都尽职尽责,政策落实规范精准,但从脱贫攻坚整体上,各部门存在“各吹各的号,各唱各的调”的问题,导致政策落实有“瑕疵”。如审计反馈我县死亡人员仍领取残疾人“两项补贴”问题,从残联、民政、公安等各个部门来说,在履行各自职能和权限上不存在任何问题,但部门之间相关信息共享意识不强,沟通不畅导致此类问题发生。

二是扶贫项目监管责任有待强化。如审计反馈我县水利局实施的安全饮水项目,未按施工图设计施工,而决算时按施工图进行决算等,造成多计工程价款5501元。产生原因,项目主管部门未严格履行《泌阳县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等相关规定,对项目实施、验收等环节监管不到位。

三是基层干部工作作风有待强化。脱贫攻坚任务能否高质量完成,关键在人,关键在干部队伍作风。部分单位和工作人员,工作作风浮漂、不够细致,把关不严,造成扶贫惠农补贴重发少发等现象。如审计反馈在教育扶贫方面,有2人少领取助学金补贴0.19万元;在医疗救助方面,有25人应享受而未享受大病医疗保险3.3万元;在金融扶贫方面,存在一户多贷使用金融扶贫贷款。

四、确保各项政策落地发挥实效的具体举措和建议

(一)在部门信息共享方面。脱贫攻坚既是首要政治任务,又是第一民生工程。需要各级各部门主动履责,密切配合,畅通信息,凝聚合力,全面推进,切实把第一民生工程做成民心工程,进一步提升广大群众获得感和满意度。

(二)在扶贫项目监管方面。严格按照《泌阳县脱贫攻坚扶贫项目全流程管理制度》《泌阳县统筹整合财政涉农资金管理办法》等相关规定,加强项目预算设计、投资评审、投标投标、项目监理、工程验收、竣工决算等全过程管理,确保项目实施规范;项目主管部门加强对项目管理人员业务方面的培训,杜绝出现“外行领导内行”的现象;县监察、审计、财政等部门对扶贫项目定期进行监督检查,对组织实施不利的、造成资金损失的、违反法律法规的,按照相关规定予以严肃处理。

(三)在基本干部作风方面。精准是脱贫攻坚战的鲜明特色和本质要求,基本干部需牢固树立精准理念,把“精准”作为脱贫攻坚的生命线,贯穿工作全过程、各环节。要切实转变作风,在贫困人口识别、帮扶、退出和扶贫政策落实上,必须高标准、严要求,一丝不苟,下足绣花功夫,“不跑一针一线”,决不能马马虎虎,确保扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。

 

 

 

          

泌阳县脱贫攻坚领导小组办公室

                    2020年9月16日           


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